目录
第一部分 永州职业技术学院附属医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
永州职业技术学院附属医院概况
一、部门职责
我院创建于2006年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的三级综合医院， 2014年经市政府第44次常务会同意加挂“永州市第一人民医院”，作为永州职业技术学院的二级独立法人事业单位，业务归口永州市卫生行政部门管理，行政事务等归口永州职业技术学院管理。
医院的主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永州职业技术学院附属医院内设机构包括：内设党政管理机构18个，工会、团委群团组织2个，临床科室28个、医技科室8个、护理单元21个（含血液透析室），其中湖南省市州级重点学科2个，市级重点学科3个。医院编制人数383人，在职在岗533人，退休人员2人。
（二）决算单位构成。永州职业技术学院附属医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永州职业技术学院附属医院本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计294.46万元。与上年相比，增加167.96万元，增长132.77%，主要是因为增加卫生健康经费收入。
2022年度支出总计294.46万元。与上年相比，增加167.96万元，增长132.77%，主要是因为增加卫生健康经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计294.46万元，其中：财政拨款收入294.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计294.46万元，其中：基本支出126.5万元，占42.96%；项目支出167.96万元，占57.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计294.46万元。与上年相比，增加167.96万元，增长132.77%，主要是因为增加卫生健康经费收入。
2022年度财政拨款支出总计294.46万元。与上年相比，增加167.96万元，增长132.77%，主要是因为增加卫生健康经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出294.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加167.96万元，增长132.77%，主要是因为增加卫生健康支出，包括公立医院支出和公共卫生支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出294.46万元，主要用于以下方面：卫生健康支出294.46万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为126.5万元，支出决算数为294.46万元，完成年初预算的232.77%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为126.5万元，支出决算为126.5万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.32万元，年初预算未安排，为年中追加安排的中央、省级公立医院改革及公共卫生资金，用于公立医院改革的药品0差价补偿、公共卫生服务补助、提升医疗服务能力补助，保障医院的部分运转支出。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算未安排，为年中追加安排的重大公共卫生服务支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，年初预算未安排，为年中追加安排的突发公共卫生事件应急处理支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初预算未安排，为年中追加安排的中央、省级公立医院改革及公共卫生资金，用于公立医院改革的药品0差价补偿、公共卫生服务补助、提升医疗服务能力补助，保障医院的部分运转支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出126.5万元，其中：
人员经费126.5万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。
公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
2022年度本单位无财政拨款的三公经费收支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益二类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年度本单位无财政一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、永州职业技术学院附属医院部门整体支出的绩效目标完成情况。
2022年财政拨款支出294.46万元，其中：综合医院基本工资支出126.5万元，占42.96%；其他公立医院支出主要用于支付药品、耗材项目支出101.32万元,占34.41%；其他公立医院支出用于支付全科医生转岗培训项目支出60万元，占20.38%；重大公共卫生服务用于口腔涂氟项目支出3万元，占1.01%；突发公共卫生事件应急救助拨款支出3.64万元,占1.24%。
二、永州职业技术学院附属医院实现产出和取得效益的情况。
医院紧紧围绕“厚德、诚信、博爱、亲仁”院训，大力弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”职业精神，严格落实18项医疗核心制度，持续加强环节质控管理和重点科室、重点患者、重点环节、重点时段、重点粉群的督促检查，确保重点环节的医疗质量和安全。院内控制抗菌药物使用强度25.77，较上年度下降24.7%；出院患者抗菌药物使用率40.73%，低于国家规定的60%标准；I类切口抗菌药物使用率16.63%,低于国家规定的30%标准；会诊病例数261例，较2021年增长67.3%。全年门诊量24589人次，同比增长46.9%，住院病人12845人次，同比增长7.8%;全年完成体检34435人次，开展各类义诊60余次、健康知识讲座4次，发放宣传资料5000余份，受惠群众近万人。
（二）存在的问题及原因分析
1、人才梯队不够合理，医务人员队伍欠稳定，专业技术人员（尤其是年轻的外科医师）流失严重，在较大程度上影响到了医院的健康持续发展；
2、学科建设，尤其是重点学科建设相对滞后，医疗技术力量相对薄弱，医院缺乏“全市有名、百姓知晓”的拳头专业；
3、严格执行医改政策，加强学习与培训工作，提高相关工作人员政策理论水平与执行能力。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、公共卫生支出：指关系到一个国家或一个地区人民大众健康的公共事业支出。
