永州职业技术学院附属医院2023年部门预算公开
目 录
第一部分 永州职业技术学院附属医院2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费情况
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
25.政府购买服务支出预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分
永州职业技术学院附属医院
2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）机构设置
医院编制床位508张，大中型设备近500台套。内设党政管理机构18个，工会、团委群团组织2个，临床科室28个、医技科室8个、护理单元21个（含血液透析室），其中湖南省市州级重点学科2个，市级重点学科3个。
二、部门预算单位构成
永州职业技术学院附属医院无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有永州职业技术学院附属医院本级。
三、部门预算收支总体情况
2023年本部门的收入预算为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：
（一）收入预算，2023年年初预算数126.5万元，其中，一般公共预算拨款收入126.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入预算与2022年预算持平。
（二）支出预算，2023年年初预算数126.5万元，卫生健康支出126.5万元。支出预算与2022年预算持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入126.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为126.5万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位无财政安排的机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位无财政安排的“三公”经费。
（三）政府采购情况
2023年本单位无财政安排的政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况
2023年本单位无财政安排的国有资产。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效的金额为126.5万元，其中，基本支出126.5万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见预算报表。
（六）财政专户经费
2023年本单位无财政专户经费预算。
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
2023年本单位安排会议经费预算0万元，与2022年预算持平；
培训经费预算0万元，与2022年预算持平；
节庆经费预算0万元，与2022年预算持平；
晚会经费预算0万元，与2022年预算持平；
论坛经费预算0万元，与2022年预算持平；
赛事经费预算0万元，与2022年预算持平。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格（见附件）
附件：永州职业技术学院附属医院2023年部门预算公开表
